Annullamento di una richiesta con o senza ordine di acquisto 

 

In questa procedura viene descritto come annullare una richiesta senza ordine d'acquisto e una richiesta con un ordine d'acquisto aperto. 

Caso 1: Per annullare una richiesta senza ordine fornitore 

1. Nella home page di Oracle Cloud, seleziona Approvvigionamento. 

2. Fare clic su Richieste di acquisto (nuovo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Selezionare Le mie richieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cercare la richiesta nella barra di ricerca. 

                                                           O 

5. Utilizzare Altri filtri per visualizzare il filtro per una richiesta specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Selezionare Stato richiesta Approvato dall'elenco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Seleziona il filtro scelto e viene visualizzato un elenco. 

8. Per annullare una richiesta, è necessario che lo stato sia Approvato o In attesa di approvazione. Seleziona Approvato o In attesa di approvazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Selezionare l'  icona con i puntini di sospensione (tre puntini) accanto alla richiesta scelta. 

10. Seleziona Annulla. 

Nota: nel caso in cui non trovi Annulla, segui i passaggi seguenti. 

1. Seleziona Visualizza dettagli.  

2. Seleziona i puntini di sospensione (tre puntini) in alto a destra della pagina.  

3. Seleziona Annulla. 

O 

1. Selezionare direttamente il collegamento Numero di richiesta e seguire i passaggi sopra indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Inserisci il motivo della cancellazione. 

12. Selezionare Annulla richiesta. 

 

 

 

 

 

13. Viene visualizzato un messaggio che conferma l'annullamento della richiesta. È possibile visualizzare la modifica dello stato da In attesa di approvazione a Annullato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Visualizzare lo stato della richiesta nella  pagina Le mie richieste recenti di Approvvigionamento in modalità self-service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 2: per annullare una richiesta con un ordine fornitore. Promemoria: non annullare un ordine Punch Out fino a quando non si conferma con il fornitore. Una volta annullata, una richiesta con un ordine di acquisto non può essere annullata. Sarà necessario un nuovo REQ-PO. 

Per annullare una richiesta con ordine fornitore, seguire i passaggi dal passaggio 1 al punto 8 del Caso 1 e quindi continuare da qui.  

1. Per annullare una richiesta con ordine di acquisto, la richiesta deve essere in stato Ordinato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Selezionare  l'icona con i puntini di sospensione (tre puntini) accanto alla richiesta scelta. 

3. Seleziona Annulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inserisci il motivo della cancellazione. 

5. Selezionare Annulla richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Viene visualizzato un messaggio che conferma l'annullamento della richiesta inviata. Lo stato cambierà in Annullamento in sospeso, che alla fine cambierà in Ordine annullato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. È possibile visualizzare lo stato della richiesta come Ordine annullato nella  pagina Le mie recenti richieste di approvvigionamento self-service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo modo viene completato il  processo Annulla una richiesta con o senza.