Consultez les conseils et astuces du demandeur !

• Lisez le  document  Foire aux questions pour  tout ce que vous devez savoir

• Assistez à l'une des deux sessions restantes pour les demandeurs de chèques / les créateurs non-PO (voir les informations sur l'appel  et/ou l'invitation ci-jointe pour plus de détails)

• Pour soumettre une demande de vérification sans bon de commande, suivez les étapes répertoriées dans ce Guide de référence de demande de vérification sans bon de commande Oracle Cloud

• Pour soumettre plusieurs demandes de chèques sans bon de commande via une seule transaction, suivez les étapes répertoriées dans cette section Créer des factures sans bon de commande via une feuille de calcul - Non-flotte (Amérique du Nord)

• Sélectionnez le type de remboursement « Service client » pour les remboursements aux clients (les types de remboursement des réclamations/remboursements/paiements d'assurance ne doivent être effectués que par le service de subrogation des réclamations).

• Vous devez d'abord avoir créé le fournisseur avant de soumettre une entrée non-PO pour ce fournisseur en remplissant un formulaire d'admission d'approvisionnement avec l'équipe VSU