Orden de cambio de orden de compra incompleta

 

Las solicitudes de cambio de orden de compra se mostrarán en estado "Incompleta" si no se envían para su aprobación.

Crear y guardar las solicitudes de cambio es un proceso incompleto y Oracle Cloud lo moverá a la  cola "Incompleto". Cuando una orden de compra tiene una modificación incompleta, la orden de compra no se puede cerrar.

¿Por qué se produce un estado de orden de cambio incompleta? Si la orden de cambio se guarda pero no se envía o si se guarda una orden de cambio y se produce un error que no permitirá al usuario enviar la solicitud de cambio.

Al editar una orden de compra si decide no continuar o recibe un error y no está seguro de qué hacer.

Vaya siempre a Acciones y seleccione eliminar. Esto eliminará la orden de cambio. Si simplemente cierra la pantalla, el cambio incompleto permanecerá aplicado al pedido de compra.

A continuación se muestra cómo eliminar y cómo enviar una orden de cambio incompleta.

 

 

Cómo eliminar una orden de cambio incompleta cuando el cambio no es necesario

 

Seleccione Administrar solicitudes en Acciones rápidas o seleccione Solicitudes de compra.

En la vista Solicitud de compra, seleccione Administrar solicitudes.

 

 

 

Busque por el número REQ o ingrese por nombre. Si intenta buscar por PO, debe ingresar el REQ # u otro campo denotado por ** campo obligatorio, al menos uno debe estar seleccionado. Seleccione el REQ # en azul.

Una vez que se rellenen los detalles de la solicitud, seleccione Acciones, Editar pedido

 

Vuelva a seleccionar Acciones, haga clic en eliminar.

 

Un aviso de advertencia le informará que la orden de cambio seleccionada se eliminará permanentemente, seleccione SÍ.

Nota: asegúrese de que se eliminará el orden de cambio de los estados de advertencia para asegurarse de que no elimine accidentalmente la solicitud.

 

 

Cómo eliminar una orden de cambio incompleta cuando el cambio es necesario

 

Seleccione Administrar solicitudes en Acciones rápidas o seleccione Solicitudes de compra.

En la vista Solicitud de compra, seleccione Administrar solicitudes.

 

 

 

 

Busque por el número REQ o ingrese por nombre. Si intenta buscar por PO, debe ingresar el REQ # u otro campo denotado por ** campo obligatorio, al menos uno debe estar seleccionado. Seleccione el REQ # en azul.

Vaya a Acciones y haga clic en 'Editar'

Seleccione Acciones, Validar, si hay un error, se completará

En este caso hay un error, que no permitiría que se envíe la orden de cambio. El problema con el cambio es que el recibo y el monto de la factura superan el monto del pedido.

Abra otra instancia de Oracle o Guarde y cierre. Vaya a Administrar solicitudes, seleccione REQ # en azul. Seleccione Ciclo de vida de la línea, para la línea que desea cambiar

Haga clic en el número de recibo y el número de factura para ver el recibo y el monto de la factura aplicados a la línea.

El monto del recibo y el monto de la factura son de $ 149.51 pero la cantidad del pedido se cambia a $ 119.51 Este monto es menor que el recibo o la factura, no puede realizar este cambio. El monto del cambio solicitado debe ser de $149.51, reducción de $14.96.

 

 

El proveedor solo facturó por la línea # 1, esta cantidad debe corregirse a $ 149.51

 

La edición de la línea PO #1 ahora coincide y la línea #2 si no se facturará, se cancela.

 

Seleccione GUARDAR, Seleccionar acciones, Validar

 

Aviso: No se encontraron errores ni advertencias; esto significa que el cambio de PO es correcto.

Seleccione Aceptar y Enviar

 

El cambio de aviso se envió con éxito para su aprobación.

 

El cambio fue aprobado, la orden de compra coincide completamente y se cerró automáticamente.