Ordine di acquisto incompleto Ordine di modifica

 

Le richieste di modifica dell'ordine appariranno con lo stato Incompleto se non vengono inviate per l'approvazione.

La creazione e il salvataggio delle richieste di modifica è un processo incompleto e Oracle Cloud sposta l'utente nella coda Incompleto. Se un ordine ha una modifica incompleta, non può essere chiuso.

Perché si verifica lo stato di un ordine di modifica incompleto? Se l'ordine di modifica è stato salvato ma non inviato oppure se viene salvato un ordine di modifica e si verifica un errore che non consente all'utente di inviare la richiesta di modifica.

Se non vuoi continuare l'elaborazione di un ordine o se ricevi un messaggio di errore e non sai cosa fare.

Vai sempre su Azioni e seleziona Elimina. In questo modo viene rimosso l'ordine di modifica. Se chiudi semplicemente la schermata, la modifica incompleta rimarrà applicata all'ordine.

Ecco come eliminare e inviare un ordine di modifica incompleto.

 

 

Per eliminare un ordine di modifica incompleto se la modifica non è necessaria

 

In Azioni rapide, seleziona Gestisci richieste o seleziona Richieste di acquisto.

Nella visualizzazione Richiesta di acquisto selezionare Gestisci richieste.

 

 

 

Cerca il numero REQ o inseriscilo per nome. Se si sta tentando di cercare un comando, è necessario inserire il campo REQ# o qualsiasi altro campo contrassegnato con un **, almeno uno deve essere selezionato. Selezionare REQ# in blu.

Dopo aver compilato i dettagli della richiesta, selezionare Azioni, Elabora ordine

 

Selezionare di nuovo Azioni, quindi fare clic su Elimina.

 

Un messaggio di avviso informa che l'ordine di modifica selezionato verrà eliminato definitivamente, selezionare SÌ.

Nota: assicurati che l'ordine di modifica sia stato rimosso dallo stato di avviso per evitare di eliminare accidentalmente la richiesta.

 

 

Per eliminare un ordine di modifica incompleto quando la modifica è necessaria

 

In Azioni rapide, seleziona Gestisci richieste o seleziona Richieste di acquisto.

Nella visualizzazione Richiesta di acquisto selezionare Gestisci richieste.

 

 

 

 

Cerca il numero REQ o inseriscilo per nome. Se si sta tentando di cercare un comando, è necessario inserire il campo REQ# o qualsiasi altro campo contrassegnato con un **, almeno uno deve essere selezionato. Selezionare REQ# in blu.

Vai su Azioni e fai clic su " Modifica".

Seleziona Azioni, Convalida, se si verifica un errore, verrà terminato.

In questo caso, si verifica un errore che non consente l'invio dell'ordine di modifica. Il problema con la modifica è che l'importo della ricevuta della merce e della fattura supera l'importo dell'ordine.

Aprire un'altra istanza Oracle o salvare e chiudere. Vai su Gestisci richieste e seleziona REQ# in blu. Selezionare Ciclo di vita riga per la posizione che si desidera modificare

Fare clic sul numero di ricevuta e sul numero di fattura per visualizzare l'importo della ricevuta e della fattura collegato alla riga.

L'importo della ricevuta e l'importo della fattura sono di $ 149,51, ma l'importo dell'ordine viene modificato in $ 119,51. Questo importo è inferiore alla ricevuta o alla fattura, non è possibile apportare questa modifica. L'importo del resto richiesto deve essere di $ 149,51, meno $ 14,96.

 

 

Il fornitore ha addebitato solo la riga #1, questo importo deve essere corretto a $ 149,51.

 

L'elaborazione della riga dell'ordine di acquisto #1 ora corrisponde e la riga #2, se non fatturata, viene annullata.

 

Seleziona SALVA, seleziona Azioni, Convalida

 

Nota: non sono stati rilevati errori o avvisi. Ciò significa che la modifica dell'ordine è corretta.

Seleziona Accetta e invia.

 

La modifica dell'annuncio è stata inviata per l'approvazione.

 

La modifica è stata approvata, l'ordine è in piena regola ed è stato chiuso automaticamente.