Nueva solicitud de categoría de pedido de compra y solicitud de asignación incorrecta

El proceso de nueva categoría de POs y mapeo a NA-SA-Mantenimiento es un proceso centralizado en el que Operaciones de Compras y Centro de Compras gestionan todas las solicitudes a nivel global.

• Rol de Operaciones de Adquisiciones: Revisar Solicitudes-Recopilar aprobaciones-Implementar cambios/añadidos-Informar al solicitante
•  Proceso de aprobación: Propietarios responsables de consultar a otras partes/Regiones cuando sea necesario y de tomar decisiones a nivel global
  • • Compras: Alfred Heugh, Director de Compras EMEA
    • Finanzas: Andrew Gwin, vicepresidente de finanzas

1. Los solicitantes podrán descargar la nueva plantilla de solicitud de categoría de correos y la plantilla de solicitud de mapeo incorrecto desde el sitio Global Procure to Pay.

​

2. Los solicitantes completarán la información requerida y enviarán la(s) plantilla(s) al Contrate to Pay a [email protected]

​

​

3. Comprar para Pagar reenvía la plantilla de nueva Solicitud de Categoría de Correos a Operaciones de Adquisiciones para una nueva propuesta de categoría de Correos.
   • Plantilla incorrecta de solicitud de mapeo véase paso #7

​

4. Operaciones de Compras devuelve la plantilla de nueva Solicitud de Categoría de Correos al equipo de Compras a Pago.
5. El equipo de Compras a Pago envía la(s) plantilla(s) a Alfred Heugh para su aprobación (Aprobación de Adquisiciones).

​

6. Alfred Heugh devuelve la plantilla aprobada al equipo de Procure to Pay.
7. El equipo de Compras para Pagar envía la(s) plantilla(s) a Andrew Gwin para su aprobación (Aprobación Financiera).

​

8. Andrew Gwin devuelve la(s) plantilla(s) aprobada(s) al equipo de Compra para Pago.
9. El equipo de Compra para Pagar presenta la(s) plantilla(s) completamente aprobada(s) a Donald Konen (FinOps) para el proceso final.

Apéndice A

1. Categoría de Oficina y Mapeado a NA-SA-Mapa de Procesos de Mantenimiento

​

​