¡Consulta los consejos y trucos del solicitante!

• Lea el  documento de  preguntas frecuentes sobre el solicitante de cheques / creador de no órdenes de compra para obtener todo lo que necesita saber

• Asistir a una de las dos sesiones restantes de horario de oficina para solicitantes de cheques / creadores que no son PO (consulte Información de llamadas y/o invitación adjunta para obtener más detalles)

• Para enviar una solicitud de cheque sin orden de compra, siga los pasos enumerados en esta Guía de referencia de solicitud de cheque sin orden de compra de Oracle Cloud

• Para enviar varias solicitudes de cheques sin orden de compra a través de una sola transacción, siga los pasos enumerados en esta Creación de facturas basadas en no orden de compra a través de una hoja de cálculo - No flota (América del Norte)

• Seleccione el tipo de reembolso de "Servicio al cliente" para Reembolsos de clientes (los tipos de reembolso de Reclamaciones/Reembolsos/Pagos de seguros solo deben ser realizados por el Departamento de Subrogación de Reclamaciones).

• Primero debe haber creado el proveedor antes de enviar una entrada que no sea de orden de compra para ese proveedor completando un formulario de admisión de adquisiciones con el equipo de VSU