Directrices para la facturación de proveedores

Requisitos de la factura del proveedor

• Número de orden de compra
• Nombre del proveedor y dirección de envío
• Factura a: The Hertz Corporation
• Número de factura único
• Detalles detallados
• Fecha de la factura
• Importe bruto y neto:

Cada factura debe enviarse por correo electrónico como un único documento pdf. No más de 15 archivos adjuntos a un solo correo electrónico.

Por favor, no agrupe varias facturas dentro de un pdf o escanee, ya que solo la primera se leerá como factura por el sistema OCR.

Nota: las imágenes dentro de la firma de correo electrónico cuentan como un archivo adjunto.

• Hertz tiene una política de "No PO - No PAY".
• El total de la orden de compra debe coincidir con el monto de la factura, menos los impuestos y el flete.
• Si el monto de la orden de compra es incorrecto, comuníquese con el solicitante de la orden de compra para evitar retrasos en el pago.
• Se requiere una orden de compra antes de enviar mercancías y/o prestar servicios

Presentación de facturas de proveedores

• fnissuedporac@hertz.com – Todos
• fnracfuel@hertz.com – Solo combustible

Preguntas sobre Cuentas por Pagar en Norteamérica - Preguntas y Consultas

• hertzracap@ap-hertz.com

Centro de compras de América del Norte: preguntas, consultas y solicitudes y preguntas de acceso al portal de proveedores de Oracle Cloud.

• buyingcener@hertz.com
• Solicitar acceso al portal de proveedores: ver órdenes de compra, facturas y pagos