Búsqueda y visualización de proveedores

 

En la pantalla de inicio de Oracle Cloud, seleccione Adquisición, Proveedores

 

 

Hay dos formas de buscar un proveedor: use el icono de tarea para buscar usando varios campos o la lupa para buscar solo por el nombre del proveedor.

 

 

Icono de lupa: Búsqueda de palabras clave.

 

La búsqueda de palabras clave buscará en un rango más amplio.  Utilice el comodín % delante del nombre de un proveedor, entre dos nombres, con nombres parciales.

A continuación, el proveedor utiliza una N entre las palabras en lugar de y o &. Si no indica el nombre exactamente, es posible que no pueda encontrar al proveedor. Utilice el % para aumentar los resultados de búsqueda.

 

 

Icono de tarea: Gestionar la búsqueda de proveedores

 

 

 

Busque utilizando el nombre del proveedor o cualquier cuadro de doble asterisco. Se puede utilizar el número de proveedor, pero se debe seleccionar un campo de doble asterisco.

Ejemplo: número de proveedor 141383 y al menos la primera letra del nombre del proveedor.

 

 

Buscando solo por nombre de proveedor, use el nombre exacto o el nombre parcial. Cuando se introduce un nombre parcial, se completarán varias opciones. Seleccione el nombre correcto, haciendo clic en el nombre I azul.

 

 

Las opciones de proveedores se completarán. El nombre del proveedor, el número, el nombre alternativo, la fecha de creación y el estado están dentro de la vista. Seleccione el nombre del proveedor en azul para ver los detalles

 

 

 

Dentro de la vista de proveedor, hay un encabezado superior con subcategorías y un encabezado inferior con subcategorías.  Perfil del proveedor, mostrar estado y fecha de creación. En la página de perfil, seleccione el encabezado inferior para ver las clasificaciones de la empresa (minoría, propiedad de vehículos o detalles del certificado de seguro), seleccione Impuesto sobre la renta para ubicar el ID de impuestos del proveedor de EE. UU.

 

 

Seleccione la dirección en el encabezado superior para ver la lista de direcciones del proveedor

 

 

 

 

 

 

El sitio del proveedor muestra qué unidades de negocio pueden utilizar este proveedor. El proveedor puede tener varias direcciones. Los archivos adjuntos son donde se almacena la configuración o los cambios del proveedor.

 

Seleccione un sitio haciendo clic en el nombre en azul.

 

Propósito del proveedor: Las marcas de verificación Compras y Pago Ö  muestran que el proveedor está configurado para la creación de órdenes de compra y cuentas por pagar para procesar pagos. Cuando un proveedor no tiene una marca de verificación de compras, normalmente esto significa que se creó un nuevo sitio y no queremos que este sitio antiguo se utilice para nuevas órdenes de compra.

 

Los datos de contacto del proveedor se enumeran dentro de cada sitio, este correo electrónico se utiliza para la comunicación con la orden de compra.

 

Utilice el encabezado inferior para navegar por las subcategorías.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La facturación muestra las condiciones de pago, la moneda y el grupo de pago.

 

 

Los pagos muestran el método de pago del proveedor: cheque, electrónico (EFT / ACH) o varios tipos de transferencias.

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione Cuenta bancaria cuando el método de pago no sea cheque, todos los electrónicos y varios tipos de transferencias tendrán datos bancarios.

 

 

Seleccione Atributos de pago, Entrega de aviso de remesa independiente para ver el correo electrónico de remesa del proveedor.

 

 

Una vez seleccionada la opción Administrar proveedores, se completará la búsqueda avanzada.