Ricerca e visualizzazione dei fornitori

 

Dalla schermata iniziale di Oracle Cloud, selezionare Approvvigionamento, Fornitori

 

 

Ci sono due modi per cercare un fornitore: utilizzare l'icona dell'attività per cercare utilizzando più campi o la lente di ingrandimento per cercare solo il nome del fornitore.

 

 

Icona della lente d'ingrandimento: ricerca per parole chiave.

 

La ricerca per parole chiave cercherà in un intervallo più ampio.  Utilizzare il carattere jolly % davanti al nome di un fornitore, tra due nomi, con nomi parziali.

Di seguito l'esempio il fornitore utilizza una N tra le parole al posto di e o &. Se non elenchi esattamente il nome, potresti non essere in grado di trovare il fornitore. Utilizzare il % per aumentare i risultati della ricerca.

 

 

Icona attività: Gestisci ricerca fornitori

 

 

 

Cerca utilizzando il nome del fornitore o qualsiasi casella con doppio asterisco. È possibile utilizzare il numero del fornitore, ma è necessario selezionare un campo con doppio asterisco.

Esempio: numero del fornitore 141383 e almeno la prima lettera del nome del fornitore.

 

 

Nella ricerca solo per nome del fornitore, utilizzare il nome esatto o il nome parziale. Quando viene inserito un nome parziale, verranno compilate diverse scelte. Seleziona il nome corretto, cliccando sul nome I blu.

 

 

Le scelte dei fornitori verranno popolate. Il nome del fornitore, il numero del nome alternativo, la data di creazione e lo stato sono all'interno della vista. Seleziona il nome del fornitore in blu per visualizzare i dettagli

 

 

 

All'interno della vista del fornitore, c'è un'intestazione superiore con sottocategorie e un'intestazione inferiore con sottocategorie.  Profilo del fornitore, mostra lo stato e la data di creazione. Nella pagina del profilo, seleziona l'intestazione inferiore per visualizzare le classificazioni aziendali (dettagli di minoranza, di proprietà controllata o certificato di assicurazione), seleziona Imposta sul reddito per individuare l'ID fiscale del fornitore degli Stati Uniti

 

 

Seleziona l'indirizzo dall'intestazione in alto per visualizzare l'elenco degli indirizzi dei fornitori

 

 

 

 

 

 

Il sito del fornitore mostra quali Business Unit possono utilizzare questo fornitore. Il fornitore può avere più indirizzi. Gli allegati sono il luogo in cui il fornitore ha impostato o sono memorizzate le modifiche.

 

Seleziona un sito cliccando sul nome in blu.

 

Scopo del fornitore: i segni di graduazione Acquisti e Pagamento Ö  indicano che il fornitore è configurato per la creazione dell'ordine di acquisto e la contabilità fornitori per l'elaborazione dei pagamenti. Quando un fornitore non ha il segno di spunta Acquisti, in genere significa che è stato creato un nuovo sito e non vogliamo che questo vecchio sito venga utilizzato per nuovi ordini di acquisto.

 

I dettagli di contatto del fornitore sono elencati all'interno di ogni sito, questa e-mail viene utilizzata per la comunicazione con l'ordine di acquisto.

 

Utilizzare l'intestazione inferiore per spostarsi tra le sottocategorie.

 

 

Una volta selezionata l'opzione Gestisci fornitori, verrà visualizzata la ricerca avanzata.