Retour des reçus

Lorsque des articles ont été reçus, mais qu'ils sont incorrects, endommagés ou non nécessaires, utilisez l'option de retour. Cela alertera les comptes fournisseurs qu'il y a un problème et qu'il recherchera une correction de crédit ou de facture.

Si le fournisseur n'exige pas que les articles soient renvoyés physiquement, mais qu'il fournit un crédit ou envoie des articles de remplacement, utilisez le processus de réception de retour.

Remarque : Le retour ne peut être que des bons de commande configurés par le type 'MARCHANDISES'. Les bons de commande configurés comme étant de type « SERVICES » ne peuvent pas utiliser le processus de retour ; C'est l'erreur qui va se remplir. Ce type de bon de commande devra utiliser le processus de réception correct.

Si vous avez déjà reçu le bon de commande pour le montant total, allez à Gérer les réceptions

Sélectionnez l'icône papier « Gérer les reçus »

 

Entrez le bon de commande et sélectionnez les articles reçus : À tout moment, recherchez.

 

Cliquez sur la ligne de bon de commande pour la mettre en surbrillance et sélectionnez Retour.

 

Ajoutez le nombre d'articles à retourner. Exemple : commandé 6 mais renvoyant 3, ajoutez la quantité de 3. Ajoutez la raison, si le fournisseur fournit un numéro RMA (Return Material Authorization), ajoutez-le, utilisez la case de note pour ajouter des détails supplémentaires.

Sélectionnez Soumettre

Le processus est terminé.