Lieferantensuche und -anzeige

 

Wählen Sie auf dem Oracle Cloud-Startbildschirm Beschaffung, Lieferanten aus

 

 

 

Wenn Sie nur nach dem Lieferantennamen suchen, verwenden Sie den genauen Namen oder einen Teil des Namens. Wenn ein Teilname eingegeben wird, werden mehrere Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Wählen Sie den richtigen Namen aus, indem Sie auf den Namen in blau klicken.

 

Namen in blau klicken.

 

 

Die Auswahl der Lieferanten wird angezeigt. Der Name des Lieferanten, die Nummer des alternativen Namens, das Erstellungsdatum und der Status befinden sich in der Ansicht. Wählen Sie den Namen des Lieferanten in Blau aus, um Details anzuzeigen

 

 

 

In der Lieferantenansicht gibt es eine obere Kopfzeile mit Unterkategorien und eine untere Kopfzeile mit Unterkategorien.  Lieferantenprofil, Status und Erstellungsdatum anzeigen. Wählen Sie auf der Profilseite die untere Kopfzeile aus, um die Unternehmensklassifikationen anzuzeigen (Details zu Minderheiten, Tierärzten oder Versicherungszertifikaten), wählen Sie Einkommenssteuer aus, um die Steuer-ID für US-Lieferanten zu lokalisieren

 

 

Wählen Sie die Adresse aus der oberen Kopfzeile aus, um die Liste der Lieferantenadressen anzuzeigen

 

 

 

 

 

 

Die Lieferantenseite zeigt an, welche Geschäftsbereiche diesen Lieferanten verwenden können. Der Lieferant kann mehrere Adressen haben. Anhänge sind der Ort, an dem der Lieferant eingerichtet oder Änderungen gespeichert werden.

 

Wählen Sie eine Site aus, indem Sie auf den Namen in Blau klicken.

 

Zweck des Lieferanten: Die Häkchen für Einkauf und Zahlung Ö  zeigen an, dass der Lieferant für die Erstellung von Bestellungen und die Kreditorenbuchhaltung für die Verarbeitung von Zahlungen eingerichtet ist. Wenn ein Lieferant kein Häkchen für den Einkauf hat, bedeutet dies in der Regel, dass eine neue Website erstellt wurde und wir nicht möchten, dass diese alte Website für neue Bestellungen verwendet wird.

 

Die Kontaktdaten der Lieferanten sind auf jeder Website aufgeführt, diese E-Mail wird für die Kommunikation mit Bestellungen verwendet.

 

Verwenden Sie die untere Überschrift, um durch die Unterkategorien zu navigieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fakturierung zeigt die Zahlungsbedingungen, die Währung und die Vergütungsgruppe an.

 

 

Bei den Zahlungen wird die Zahlungsart des Lieferanten angezeigt: Scheck, elektronisch (EFT/ACH) oder verschiedene Überweisungsarten.

 

 

 

 

 

 

 

Wählen Sie Bankkonto aus, wenn die Zahlungsart nicht überprüft ist, alle elektronischen und verschiedenen Überweisungsarten haben eine Bankverbindung.

 

 

Wählen Sie Zahlungsattribute, Separate Überweisungsaviszustellung, um die Lieferanten-Überweisungs-E-Mail anzuzeigen.