Annuler une ligne sur un bon de poste

Les PO ou lignes ne peuvent pas être annulées lorsqu'un reçu ou une facture est appliqué à la PO ou à la ligne.

Consultez les détails de la commande avant de tenter d'annuler une ligne.

 

Quand une ligne a un reçu sur elle sans facture, il faut la corriger : aller à Mes reçus, gérer les reçus, corriger le reçu sur cette ligne à zéro. Pour les étapes, utilisez ce lien pour guider : Comment corriger un reçu

Lorsqu'une ligne a une facture appliquée, vérifiez le PDF de la facture pour voir s'il y a une erreur.  Pour les erreurs de demande de facture : envoyez un e-mail à l'AP à [email protected] demandez qu'ils réapparient la facture afin de corriger le décalage de ligne.

Pour toute question supplémentaire ou pour obtenir de l'aide, contactez le centre d'achat à [email protected]

Rappel : une fois qu'une ligne est annulée, elle ne peut plus être récupérée ni annulée.

 

Aller sur Oracle > Achats> Demandes d'achat (Nouveau)

 

 

 

 

Cliquez sur mes Requêtes en bas à gauche.

 

Retirez votre nom du champ de recherche, si nécessaire, pour localiser le bon de vente.  Si le PO est le vôtre, laissez votre nom et ajoutez le REQ ou le PO # à côté dans la barre de recherche.

 

 

 

 

Saisissez le numéro de poste avec des guillemets au début et à la fin (assurez-vous qu'il n'y ait pas d'espaces). Les citations disent à Oracle de ne chercher que ce numéro.  Cliquez sur les ellipsis (3 points) à droite et cliquez sur Voir les détails.

REMARQUE : Pour mettre à jour la demande ou la commande d'une autre personne, il faut la réattribuer à vous-même avant de faire le changement. Cela peut se faire sur cette page en cliquant sur réassigner et en ajoutant votre nom. N'oubliez pas de le réaffecter si nécessaire.

Allez à la ligne que vous voulez annuler et cliquez sur l'ellipse (3 points) à droite, puis cliquez sur annuler.

Ajoutez une raison pour annuler cette ligne puis cliquez sur Annuler la ligne.

Cette ligne est désormais annulée et ne peut plus être annulée.