Cancelar una línea en una orden de compra

Las PO o líneas no pueden cancelarse cuando se aplica un recibo o factura a la PO o línea.

Consulta los datos de la orden de compra antes de intentar cancelar una línea.

Cuando una línea tiene un recibo contra ella sin factura, hay que corregirlo: Ve a Mis recibos, gestiona recibos, corre el recibo de esa línea a cero. Para los pasos, utiliza este enlace como guía: Cómo corregir un recibo

Cuando una línea tenga la factura aplicada, revisa el PDF de la factura para ver si hay un error.  Para errores en la solicitud de factura: envía un correo a cuentas por pagar en [email protected] pide que vuelvan a coincidir la factura para corregir la incompatibilidad de líneas.

Para preguntas adicionales o ayuda, contacta con el centro de compras en [email protected]

Recordatorio: una vez que una línea está cancelada, no se puede recuperar ni deshacer.

Ve a Oracle> Adquisiciones> Requisiciones de Compra (Nuevo)

Haz clic en mis Requisiciones en la esquina inferior izquierda.

Elimina tu nombre del campo de búsqueda, si es necesario, para localizar la orden de apunte.  Si la orden de compra es tuya, deja tu nombre y añade el REQ o el PO # al lado en la barra de búsqueda.

Introduce el número de la orden de venta con comillas al principio y al final (asegúrate de no tener espacios). Las comillas indican a Oracle que solo busque este número. Haz clic en la punte suspensiva (3 puntos) a la derecha y haz clic en Ver detalles.

NOTA: Para actualizar la solicitud/orden de compra de otra persona, debe reasignarse a ti mismo antes de hacer el cambio. Se puede hacer en esta página haciendo clic en reasignar y añadiendo tu nombre. Recuerda reasignarlo si es necesario.

Ve a la línea que quieres cancelar y haz clic en la puntería suspensiva (3 puntos) a la derecha, luego haz clic en cancelar.

Añade un motivo para cancelar esta línea y luego haz clic en Cancelar línea.

Esta línea está cancelada y no puede deshacerse.