Ricerca e visualizzazione dei fornitori
Dalla schermata principale di Oracle Cloud, seleziona Approvvigionamento, Fornitori
Ci sono due modi per cercare un fornitore: usare l'icona Task (a destra) per cercare usando più campi oppure la lente d'ingrandimento per cercare solo per il nome del fornitore.
Icona Lente d'ingrandimento: Ricerca per parole chiave.
La ricerca per parole chiave cercherà su un intervallo più ampio. Usa la percentuale davanti al nome del fornitore, tra due nomi, con nomi parziali.
Di seguito un esempio: il fornitore usa una N tra parole al posto di e o &. Se non elenchi esattamente il nome, potresti non riuscire a trovare il fornitore. Usa la percentuale per aumentare i risultati di ricerca.
Icona Task: ricerca Gestisci Fornitori
Una volta selezionata la funzione Gestisci Fornitori, si avvia la Ricerca Avanzata.
Cerca usando il nome del fornitore o qualsiasi casella con doppio asterisco (**). Il numero del fornitore può essere utilizzato, ma deve essere selezionato un campo con doppio asterisco.
Esempio: numero del fornitore 141383 e almeno la prima lettera del nome del fornitore.
Cercando solo per nome del fornitore, usa il nome esatto o il nome parziale. Quando viene inserito un nome parziale, verranno apprestate diverse opzioni. Seleziona il nome corretto cliccando sul nome in blu.
Le opzioni del fornitore verranno popolate. Il nome del fornitore, il numero del fornitore, nome alternativo, la data di creazione e lo stato sono presenti nella visualizzazione. Seleziona il nome del fornitore in blu per visualizzare i dettagli
All'interno della vista fornitore, c'è un'intestazione superiore con sottocategorie e una sotto-categoria inferiore con sottocategorie. Profilo fornitore, Mostra stato e data di creazione. Mentre sei nella pagina profilo, seleziona l'intestazione inferiore per vedere le classificazioni aziendali (minoranza, proprietà veternata o dettagli del Certificato di Assicurazione), seleziona Imposta sul reddito per localizzare l'ID fiscale del fornitore USA
Esempio: il fornitore non contiene certificati o classificazioni.
Seleziona indirizzo dall'intestazione in alto per visualizzare l'elenco dell'indirizzo del fornitore
Il sito del fornitore mostra quali Business Units possono utilizzare questo fornitore. Il fornitore può avere più indirizzi. Gli allegati indicano dove il fornitore configura o memorizza le modifiche.
Seleziona una Sede cliccando sul nome in blu.
Scopo del fornitore: i tick di acquisto e pagamento Ö indicano che il fornitore è configurato per la creazione di PO e AP per l'elaborazione dei pagamenti. Quando un fornitore non ha un tick di acquisto, di solito significa che è stato creato un nuovo sito e non vogliamo che questo vecchio sito venga utilizzato per nuovi PO.
I dati di contatto dei fornitori sono elencati all'interno di ogni sito, questa email viene utilizzata per la comunicazione PO.
Usa l'intestazione in basso per navigare tra le sottocategorie.
La fatturazione mostra i termini di pagamento, la valuta e il gruppo di pagamento.
I pagamenti indicano il metodo di pagamento del fornitore: assegno, elettronico (EFT/ACH) o vari tipi di bonifico.
Seleziona il conto bancario quando il metodo di pagamento non è assegno, tutti i tipi di bonifico elettronico e i vari tipi di bonifico avranno i dati bancari.
Seleziona Pagamenti - Attributi Pagamento – Consegna Avviso di Rimessa Separato per vedere l'email di rimessa del fornitore.
